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中共北京市委市直属机关工作委员会党校

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据京编办事[2009]113号《关于同意调整市直机关工委党校机构编制的函》及京直发[2010]6号《中共北京市委市直属机关工作委员会党校职能设置、内设机构和人员编制规定》,中共北京市委市直属机关工作委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。

  我校所属单位1家,具体名称为:中共北京市委市直属机关工作委员会党校。无下属单位。

  中共北京市委市直属机关工作委员党校主要职责为:承担市直机关处级以上干部及中青年后备干部的培训任务;承担市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务;承担北京市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务;承担干部继续教育和业务技能培训任务;承担上级部门交办的其他干部教育培训任务;承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。

  (二)人员构成情况

  本部门无行政编制;事业编制56人,实有人数49人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计3112.76万元,比上年增加27.69万元,增长0.90%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计3074.69万元,比上年增加154.21万元,增长5.28%,其中:财政拨款收入3074.69万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计2860.34万元,比上年增加19.09万元,增长0.67%,其中:基本支出1519.23万元,占支出合计的53.11%;项目支出1341.11万元,占支出合计的46.89%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计3079.76万元,比上年增加195.42万元,增长6.78%。主要原因:按照公益一类事业单位管理要求,在法定职责内承担的培训任务所需经费由委托单位拨款变更为财政拨款。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2833.14万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2833.14万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2018年度决算2833.14万元,比2018年年初预算减少371.26万元,下降11.59%。其中:

  “进修及培训”(款)2018年度决算2833.14万元,比2018年年初预算减少371.26万元,下降11.59%。主要原因:一是培训计划调整相应减少了项目经费支出;二是厉行勤俭节约,严格控制了会议费、差旅费、培训费等公用经费支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无此项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1519.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

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